Ich habe einem steuerbefreiten Kunden versehentlich Umsatzsteuer in Rechnung gestellt. Ich erkannte dies, als ich mich darauf vorbereitete, die Umsatzsteuer an den Staat zu zahlen.
Wie ist hier die richtige Vorgehensweise? Schicke ich das versehentlich gesammelte Geld einfach an den Kunden zurück und tue (aus praktischen Gründen) so, als wäre es nie passiert? Oder sollte ich das als zu viel erhobene Umsatzsteuer melden?
Sowohl ich als auch mein Mandant befinden sich im Bundesstaat New York.
Wenn sie ein Dokument haben, aus dem hervorgeht, dass sie die Umsatzsteuer bezahlt haben, müssen Sie ein Dokument haben, aus dem hervorgeht, dass Sie sie zurückerstattet haben. Andernfalls könnte Ihr Finanzamt feststellen, dass Sie Umsatzsteuer berechnet haben, Sie haben keinen Nachweis für die Rückerstattung, es sieht also sehr nach Steuerhinterziehung aus. Ich würde mal beim Finanzamt anrufen was die dazu sagen.
Ja – Sie können die Umsatzsteuer erstatten und Ihre Steuererklärung anpassen. Stellen Sie sicher, dass Sie eine Kopie der Wiederverkäufergenehmigung Ihres Kunden in den Akten haben.
Wenn der verkaufte Artikel für den eigenen Gebrauch (anstatt für den Weiterverkauf) bestimmt war, ist Umsatzsteuer fällig, also sollten Sie sich beim Kunden erkundigen und ihn fragen, was er tun möchte.
NL - Entschuldige dich bei Monica
Peter
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JohnFx
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