Steuern zahlen beim Verkauf von Software mit Bitcoin

Ich denke darüber nach, Software-Abonnements mit Bitcoin zu verkaufen. Ich bin in den USA, aber ich bin ein nichtansässiger Ausländer. Mein Einkommen basiert nicht auf den USA, da ich an alle auf der ganzen Welt verkaufe.

  • Muss ich ein Unternehmen gründen, um meine Software zu verkaufen?

  • Bin ich in den USA steuerpflichtig?

  • Nehmen wir an, ich habe mit meinen Verkäufen 10 Bitcoins verdient, und Bitcoin ging danach 2x. Wie werden sie mich besteuern, wenn ich in Bitcoin bezahlt werde (und meine Verkäufe nicht sofort in USD umwandele)?

" Nehmen wir an, ich habe mit meinen Verkäufen 10 Bitcoins verdient, und Bitcoin ging danach auf das Doppelte. " Zwei Probleme: #1 Verwenden Sie den Wert von Btc zum Zeitpunkt des Verkaufs für die Verkaufseinnahmen, die Sie auf Ihrem Steuerformular vermerken. #2 Wenn sich der Wert der Btc danach ändert und Sie sie verkaufen, verzeichnen Sie einen Kapitalgewinn oder -verlust.
Wie ist Ihr aktueller Status als gebietsfremder Ausländer in den USA? Überlegen Sie, ob Sie steuerlich ansässig sind. (Der Verkauf an irgendjemanden auf der Welt führt nicht automatisch dazu, dass Ihr Einkommen nicht in den USA basiert).
Kleine Kleinigkeit: Sie verkaufen keine Software mit Bitcoin, Sie verkaufen nur Software, und Sie akzeptieren zufällig Bitcoin als Zahlungsmittel.

Antworten (2)

Veröffentlichung 519 erörtert die Anmeldeanforderungen für gebietsansässige und gebietsfremde Ausländer.

Wenn Ihr Einkommen der US-Steuer unterliegt , schulden Sie Einkommenssteuer basierend auf dem Dollarwert des Bitcoins, wenn Sie es erhalten. Dieser Wert kann für jeden Verkauf unterschiedlich sein, da der Wert von Bitcoin in Dollar schwankt. Wenn Sie jedoch einen Preis sowohl in Dollar als auch in Bitcoin festlegen und Käufe in beiden zulassen, können Sie festlegen, dass der Wert des Bitcoin-Preises dem Dollarpreis entspricht.

Der Wert des Bitcoins kann dann steuerfrei wachsen (ich denke, „steuerbegünstigt“ wäre ein besserer Begriff), bis Sie ihn umwandeln. (Beachten Sie, dass der Kauf von etwas, einschließlich einer anderen Kryptowährung, als Umtausch gilt.) Wenn Sie es umtauschen, schulden Sie Kapitalertragssteuer auf den Wertzuwachs ab dem Zeitpunkt, an dem Sie es erhalten haben (wiederum, wenn Sie steuerpflichtig sind).

„ Dieser Wert kann bei jedem Verkauf unterschiedlich sein, da der Wert von Bitcoin in Dollar schwankt. “ und die aktuelle (Abwärts-)Volatilität des Btc-Preises ist der Grund, warum so viele Unternehmen aufgehört haben, sie zu akzeptieren.
„ Der Wert des Bitcoins kann dann steuerfrei wachsen “ oder natürlich fallen.

Der IRS hat Leitlinien für genau dieses Szenario bereitgestellt. Von https://www.irs.gov/newsroom/irs-virtual-currency-guidance :

Q-3 : Muss ein Steuerzahler, der virtuelle Währung als Zahlung für Waren oder Dienstleistungen erhält, bei der Berechnung des Bruttoeinkommens den fairen Marktwert der virtuellen Währung berücksichtigen?

A-3 : Ja. Ein Steuerzahler, der eine virtuelle Währung als Bezahlung für Waren oder Dienstleistungen erhält, muss bei der Berechnung des Bruttoeinkommens den fairen Marktwert der virtuellen Währung, gemessen in US-Dollar, zum Zeitpunkt des Erhalts der virtuellen Währung einbeziehen. Siehe Publikation 525, Steuerpflichtiges und nicht steuerpflichtiges Einkommen, für weitere Informationen über verschiedene Einkünfte aus dem Austausch von Eigentum oder Dienstleistungen.

Q-4 : Was ist die Grundlage für die virtuelle Währung, die als Zahlung für Waren oder Dienstleistungen in Q&A-3 erhalten wird?

A-4 : Die Grundlage der virtuellen Währung, die ein Steuerzahler als Zahlung für Waren oder Dienstleistungen in Q&A-3 erhält, ist der Marktwert der virtuellen Währung in US-Dollar zum Datum des Eingangs. Siehe Publikation 551, Basis of Assets, für weitere Informationen zur Berechnung der Basis, wenn Eigentum für Waren oder Dienstleistungen erworben wird.

Kurz gesagt, für Steuerzwecke, wenn Sie 0,1 BTC erhalten haben, die zum Zeitpunkt des Verkaufs 1.000 $ wert waren (Sie hätten vermutlich eine Dollarbewertung für diesen Verkauf), ist es so, als ob sie Sie bar bezahlt hätten und Sie sofort etwas BTC zu diesem Preis gekauft hätten . Sie müssen den Wert und Betrag der BTC jedes einzelnen Verkaufs nachverfolgen, da jedes Los eine einzigartige Kostenbasis hat.

Sofern eine juristische Person außerhalb der USA die Coins nicht in Ihrem Namen in Besitz genommen hat, würde dies mit ziemlicher Sicherheit als Einkommen aus den USA gelten, unabhängig davon, wo der Käufer lebte.

Woher weiß er, ob ein Verkauf, den er online tätigt, als Verkauf gilt, für den US-Umsatzsteuern anfallen würden? Was ist, wenn er ein Unternehmen gründet, das seinen Hauptsitz irgendwo außerhalb des Landes hat, beispielsweise in einem Steuerparadies?
Es gibt keine (bundesstaatliche) „US-Umsatzsteuer“, aber die USA haben eine Einkommenssteuer. Wenn das Poster also direkt durch den Verkauf bereichert wurde, während es in den USA lebte, würde dies als Einkommen betrachtet und den gleichen Steuern wie alle unterliegen andere Einkünfte (für die, wie ich zugebe, keine ausreichenden Informationen vorliegen, um sie als gebietsfremde Ausländer zu bestimmen, da die Zahlungsmethode irrelevant ist). Eine Konstellation, mit der diese Besteuerung vermieden/aufgeschoben werden könnte (z. B. ausländische Beteiligungsgesellschaften), wäre sehr gewollt und bedarf ausreichend anwaltlicher Hilfe, um eine solche Fragestellung hier überflüssig zu machen.
Sie haben Recht; Ich dachte an die staatliche Umsatzsteuer (vorausgesetzt, er befindet sich in einem Staat mit Umsatzsteuer) ... Ich weiß nicht, wie einfach / schwierig es für ihn wäre, diese für ein Unternehmen zu bezahlen, das Software verkauft, wenn er lebt in einem Staat, der Umsatzsteuer erhebt (d. h. hätte sein Unternehmen eine Verbindung zu diesem Staat?)
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