Ich bin US-Bürger und habe eine in den USA ansässige LLC mit einem einzigen Mitglied, die im Internetbereich tätig ist und in diesem Jahr einen Gewinn / ein steuerpflichtiges Einkommen von 100.000 USD erzielen wird. Ich suche nach Möglichkeiten, den Gewinn von 100.000 $ oder einen Teil davon kreativ (und legal) auszugeben/zu investieren, um das steuerpflichtige Einkommen so weit wie möglich zu reduzieren.
So wie ich es sehe, werde ich dieses Jahr 40.000 Dollar an Steuern schulden, wenn ich nichts tue, und mir bleiben nur 60.000 Dollar in bar. Wenn ich alternativ einen Weg finde, den Gewinn von 100.000 USD steuerlich absetzbar auszugeben/zu investieren, dann würde ich keine Steuern schulden und ein Vermögen von 100.000 USD haben. Wenn diese Denkweise fehlerhaft ist, lassen Sie es mich bitte wissen!
Einige Dinge, die ich überlege:
Erwerben Sie andere Internetunternehmen und strukturieren Sie die Transaktionen, um von großen Steigerungen und beschleunigten Abschreibungen zu profitieren
Rentenkonten (Solo 401k, SEP IRA usw.) – Ich lehne mich von diesen ab, da ich das Geld möglicherweise in den nächsten Jahren benötige und daher mit einer Vorfälligkeitsentschädigung von 10 % belastet würde (ganz zu schweigen von bei der Auszahlung Steuern zahlen müssen)
Abgesehen von den 2 Dingen, die ich oben in Betracht ziehe, was sollte ich noch beachten?
Direktinvestitionen in die Öl- und Gasförderung bieten viele Möglichkeiten für Steuerabzüge im Voraus und können im Laufe der Zeit auch einen Einkommensstrom generieren. Ein Nachteil ist natürlich, dass Sie möglicherweise in ein Unternehmen investieren, das kein Öl und kein Gas produziert, sodass Sie einige Steuerabzüge erhalten, aber niemals einen Gewinn oder eine andere Rendite auf Ihre Investition sehen. Dies ist sicherlich nicht das einzige Risiko, und basierend auf meinen eigenen Erfahrungen würde ich sagen, dass es nichts für schwache Nerven ist, und Sie müssen wirklich Ihre Sorgfaltspflicht erfüllen (viel mehr als wenn Sie nur ein paar Aktien oder Anleihen kaufen würden). oder was auch immer), bevor Sie einen einzigen Cent investieren.
Als Referenz ist dies eine gute Lektüre: https://www.investopedia.com/articles/07/oil-tax-break.asp
Das funktioniert nicht.
Wenn Ihre LLC einen Vermögenswert für 10.000 USD kauft, ihn über vier Jahre abschreibt und ihn dann für 10.000 USD verkauft, erhält Ihre LLC ihren Gewinn von 10.000 USD sofort zurück.
Wenn Ihre LLC einen Vermögenswert für 10.000 $ kauft, ihn über vier Jahre abschreibt, Ihnen persönlich den abgeschriebenen Vermögenswert für 1 $ gibt und Sie ihn für 10.000 $ verkaufen, dann geraten Sie wegen Steuerhinterziehung in große Schwierigkeiten, weil die LLC Ihnen einen Vermögenswert verkauft hat im Wert von 10.000 $ für 1 $.
(Im Vereinigten Königreich können Sie bis zu 25.000 £ pro Jahr steuerfrei in einen Direktorenpensionsfonds einzahlen. Außerdem zahlt das Unternehmen 20 % auf die Gewinne, und Sie zahlen Steuern auf gezahlte Dividenden, müssen aber nicht zahlen selbst Dividenden - Sie können das Geld im Unternehmen belassen, bis Sie es brauchen, und dann die Dividenden zahlen).
Vielleicht ist es besser, Dienstleistungen von einer anderen LLC zu erwerben, deren Bedingungen in einer Vereinbarung festgelegt sind. Beispielsweise könnten Sie eine Zweigniederlassung oder eine Tochtergesellschaft des Dienstleisters werden und dadurch Vermögenswerte gewinnen. AFAIK Verwaltungs- und Lizenzgebühren sind ebenfalls abzugsfähig, daher würde ich etwas Immaterielles wie Beratung suchen, das schwer zu entziffern ist, was es tatsächlich beinhaltet.
Es funktioniert nicht so, wie du denkst. Ausgaben mindern nicht zwangsläufig Ihr zu versteuerndes Einkommen. Wenn Sie Geld verdienen und etwas Wertvolles behalten, sei es Geld oder etwas anderes, schulden Sie Steuern darauf.
Ausgaben, die Sie abschreiben können, sind nur die Dinge, die wirklich weg sind. Benzin für Ihr Auto, Internetdienst, eine Versicherungszahlung usw.
Wenn Sie einen Computer für 5.000 US-Dollar kaufen, ist das technisch gesehen KEINE Ausgabe, sondern ein Vermögenswert und nicht sofort abzugsfähig.
Wenn Ihre Vermögenswerte im Laufe der Zeit an Wert verlieren (abschreiben), können Sie dies als Ausgabe abziehen, da der Wert wirklich verschwindet. Wenn Sie einen Laptop für 5.000 US-Dollar gekauft haben und erwarten, dass er 5 Jahre hält und dann wertlos ist, können Sie entsprechend 1.000 US-Dollar pro Jahr für 5 Jahre abziehen. (Dies ist wahr, aber komplizierter für den realen Zustand).
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Harper - Wiedereinsetzung von Monica
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